关于鸡西市旅游发展委员会2019年度部门信息公开的说明

  • 发布者:旅游局录入员
  • 发布时间:2019-01-31
  • 来源:
 2019年度鸡西市旅游发展委员会部门预算

 

目录

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五一般公共预算财政拨款支出表(功能科目)

一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

政府性基金预算支出表(政府经济科目)

、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

十、政府采购表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

 

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

“三公”经费支出情况说明

、政府性基金预算支出说明

、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

、对专业性较强的名词的解释

、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算表

部门收支总表

部门名称:鸡西市旅游发展委员会

单位:万元

收入

支出

项目名称

预算数

项目名称

预算数

一、一般公共预算

339.02

一、一般公共服务支出

 

二、财政专户资金

 

二、外交支出

 

三、政府性基金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

300.30

 

 

八、社会保障和就业支出

21.92

 

 

九、卫生健康支出

7.46

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、资源资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.33

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

339.02

本年支出合计

339.02

七、上级补助收入

 

年末结转和结余

 

八、附属单位缴款

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

十、上年结转和结余

 

 

 

收入总计

339.02

支出总计

339.02

 

 

部门收入总表

 

 

部门名称:鸡西市旅游发展委员会

 

 

 

 

单位:万元

 

 

合计

一般公共预算

财政专户资金

政府性基金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位缴款

其他收入

上年结转

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

339.02

339.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 部门名称:鸡西市旅游发展委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

结转下年

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

339.02

139.82

199.20

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

300.30

101.10

199.20

 

 

 

 

20701

  文化和旅游

300.30

101.10

199.20

 

 

 

 

2070112

    文化和旅游市场管理

101.10

101.10

 

 

 

 

 

2070113

    旅游宣传

135.07

 

135.07

 

 

 

 

2070114

    旅游行业业务管理

0.79

 

0.79

 

 

 

 

2070199

    其他文化和旅游支出

63.34

 

63.34

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

21.92

21.92

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

21.92

21.92

 

 

 

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

6.37

6.37

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.56

15.56

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.46

7.46

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

7.46

7.46

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

7.46

7.46

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.33

9.33

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

9.33

9.33

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

9.33

9.33

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

部门名称:鸡西市旅游发展委员会

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

财政专户资金

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

339.02

一、本年支出

339.02

339.02

 

 

(一)一般公共预算

339.02

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

(二)财政专户资金

 

(二)外交支出

 

 

 

 

(三)政府性基金

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

(七)文化体育与传媒支出

300.30

300.30

 

 

(一)一般公共预算

 

(八)社会保障和就业支出

21.92

21.92

 

 

(二)财政专户资金

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

7.46

7.46

 

 

(三)政府性基金

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

9.33

9.33

 

 

 

 

 (二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 (二十一)预备费

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

 

 

 

 (二十四)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

(二十七)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

339.02

支出总计

339.02

339.02

 

 

一般公共预算财政拨款支出表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

部门名称:鸡西市旅游发展委员会

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

339.02

139.82

199.20

 

207

文化旅游体育与传媒支出

300.30

101.10

199.20

 

20701

  文化和旅游

300.30

101.10

199.20

 

2070112

    文化和旅游市场管理

101.10

101.10

 

 

2070113

    旅游宣传

135.07

 

135.07

 

2070114

    旅游行业业务管理

0.79

 

0.79

 

2070199

    其他文化和旅游支出

63.34

 

63.34

 

208

社会保障和就业支出

21.92

21.92

 

 

20805

  行政事业单位离退休

21.92

21.92

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

6.37

6.37

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.56

15.56

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.46

7.46

 

 

21011

  行政事业单位医疗

7.46

7.46

 

 

2101101

    行政单位医疗

7.46

7.46

 

 

221

住房保障支出

9.33

9.33

 

 

22102

  住房改革支出

9.33

9.33

 

 

2210201

    住房公积金

9.33

9.33

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)

部门名称:鸡西市旅游发展委员会

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

合  计

339.02

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

144.71

 

社会保障缴费

21.00

 

住房公积金

9.33

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

24.37

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

0.09

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

0.22

 

其他商品和服务支出

130.81

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

2.04

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

6.37

 

其他对个人和家庭的补助

0.08

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济科目)

部门名称:鸡西市旅游发展委员会

 

 

单位:万元

部门经济科目

 

预算数

编码

科目

员经费

公用经费

项目经费

 

 

339.02

125.19

14.63

199.20

301

工资福利支出

116.70

116.70

 

 

30101

基本工资

41.31

41.31

 

 

30102

津贴补贴

38.57

38.57

 

 

30103

奖金

6.48

6.48

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.56

15.56

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缎费

5.44

5.44

 

 

30111

公务员医疗补助维费

 

 

 

 

30112

其他社会保障维费

 

 

 

 

30113

住房公积金

9.33

9.33

 

 

30114

医疗费

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

14.63

 

14.63

 

30201

办公费

1.67

 

1.67

 

30202

印刷费

 

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

0.22

 

0.22

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

1.16

 

1.16

 

30212

因公出国〈境 〉  费用

 

 

 

 

30213

维修〈护〉 费

0.22

 

0.22

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

0.09

 

0.09

 

30218

专用材抖费

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

0.83

 

0.83

 

30229

福利费

0.09

 

0.09

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

10.33

 

10.33

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.02

 

0.02

 

303

对个人和家庭的补助

8.49

8.49

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

6.37

6.37

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

30307

医疗费补助

2.01

2.01

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

30309

奖励金

0.03

0.03

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.08

0.08

 

 

310

资本性支出

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

基本支出合计

139.82

125.19

14.63

 

 

项目支出合计

199.20

 

 

199.20

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

部门名称:鸡西市旅游发展委员会

 

单位:万元

项 目 名 称

预算数

备注

合计:

0.09

 

    因公出国(境)经费

 

 

    公务接待费

0.09

 

    公务用车购置及运行维护费:

 

 

        其中:公务用车运行维护费

 

 

              公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             政府性基金预算支出表(功能科目)

部门名称:鸡西市旅游发展委员会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

总计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

注:本部门无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门名称:鸡西市旅游发展委员会

 

 

单位:万元

部门经济科目

 

预算数

编码

科目

员经费

公用经费

项目经费

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

 

 

 

 

30101

基本工资

 

 

 

 

30102

津贴补贴

 

 

 

 

30103

奖金

 

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缎费

 

 

 

 

30111

公务员医疗补助维费

 

 

 

 

30112

其他社会保障维费

 

 

 

 

30113

住房公积金

 

 

 

 

30114

医疗费

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

 

30201

办公费

 

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

 

30212

因公出国〈境 〉  费用

 

 

 

 

30213

维修〈护〉 费

 

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

30218

专用材抖费

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

30307

医疗费补助